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    因為稅局最近一系列的政策變動,包含稅務個稅、社保還有銀行轉賬的一系列規定,在之前和客戶說的避稅方法,都已不符合現在的稅務,請不要在說以前怎么樣操作。那些都已經不能再用了,請客戶注意避免。主要變化是在企業所得稅,企業所得稅稅率25%,小微企業暫時按10%繳納。所得稅計稅公式是收入(稅局金三系統監控)-成本(稅局金三系統監控)-費用(稅局金三系統監控)-個稅(新的申報系統監控)=利潤,簡單的說你公司的利潤(簡單計算就是開給別人的發票-開給你的發票-申報工資=利潤)在稅局那邊是透明的,2019年所有的數據都需要發票來支撐,沒發票沒法避免高額企業所得稅。

    收入:稅局現在監控銀行賬戶進賬,監控開出去的發票,進公帳的款項最好都要開發票(一般納稅人進公帳沒辦法平賬只能掛賬,小規模用9萬以下免稅申報收入可以平賬,不過最好也是開票),實在沒辦法的,也就只能掛賬,但相對應查賬風險增加(最好不要用自己的公司幫別人接收貨款,2019年后平賬很難)

    成本:稅局現在監控銀行賬戶出賬,監控開進來的發票,出公賬的款項最好都開回來發票,提備用金金額很大的也需要開回來發票沖減備用金金額。現在稅局對成本越來越重視,不管是小規模還是一般納稅人甚至是個體戶,注銷、查賬都會提及成本問題,所以以后客戶拿貨請找供應商拿回發票,如無發票,記賬會暫時預估入賬,后期有發票在來沖抵,如無發票,則會增加查賬時的風險。進項開具需要和開出去的品名相符(商貿至少大類一致,工業要有主要原材料),要不后期稅局金三系統比對過不去,會顯示異常(最好是找增加的供貨商拿票,能不在外面買票就不買,產品名稱很難對上)。

    費用:由于最新的個稅政策和社保政策,還有殘疾人就業保障金,2019年已經不能通過增加工人人數來增加費用減少利潤。在這種情況下,只能客戶自己找發票沖減費用(我們是沒辦法在目前的開票系統下幫您收集發票,現在發票都是公司抬頭,否則無效)。如沒有發票,記賬也可以計提費用,但和成本一樣,查賬時這部分是不會認可的,查到就需要補稅。新政策小額開支不需要發票,可以憑借內部單據記賬,注意這個小額說的是單次500元以下,收據報銷單需要注明單位、姓名、身份證號、支出項目、金額等,這些收據也需要客戶提供,我們不懂您公司有可能有哪些小額支出,我們來做,會很假,難通過。

    個稅:2019年社保歸稅局征收,社保需要和個稅一致。通過銀行系統發放工資的,您需要給我們發放工資的工資表,我們按工資表申報工資,社保估計也會按照這個金額調整(很大可能是按工資金額為基數)。

    東莞市辰信會計代理有限公司

    2018年12月26日


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